第一条总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

 

第二条采购管理制度

（1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

（2）建立、储全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

（3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

（4）每年年末将上年付款、欠款、欠票情况进行汇总在年会上做总结，并提出本年用款计划。

（5）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。

（6）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

（7）采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。

验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

 

第三条采购部岗位职责

（1）严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

（2）确保每月的发票正常收回。

（3）凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

（4）要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

（5）采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

（6）密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

（7）严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传寄给与项目相关的人员。

（8）负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

（9）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

（10）负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

（11）组织本部门员工业务培训。

（12）树立尖端公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。