对供应商的考核评估贯穿于釆购过程的始终。如何设定合理的方案和有效实施评估是企业对供应商考核的主要内容，对企业进行有效考核可通过以下步骤进行。

、资料收集及初评

（1）采购主管主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料，并记录于《厂商资料卡》内。

（2）采购经理根据《厂商资料卡》内容评估其加工或接单能力，并参与以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰索样及试作订单

经初评合格后，由采购主管通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知送样或试作，以资确定其接单能力，同时通知IQC主管。

 

三、品质确认

（1）试作加工后的产品均由1Qc按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并做成记录。

（2）无形劳务由需求部门主管确认

（3）品质不合格由Qc部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。

 

四、接单能力调查

样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调査其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以确定其接单能力。

 

五、询议价

采购经理征询供应商的报价，采购主管同时收集有关同类产品价格资。

料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，商议出一个使双方都能接受的较合理产品价格。

 

六、签订采购协议

评估及价格合理者，由采购主管与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。

 

七、登录列管

经釆购评估小组评估合格者，由副总核准并列入《合格供应商名册》。

 

八、定期复核

（1）所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由釆购主管填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行价格、品质、交期交量及配合度等的考核，且评定等级呈副总经理核定。

（2）经复核评定不合格者应由采购经理决定暂停或减少采购或外包数量并通知该供应商进行改善，或由企业派员进行辅导。

（3）采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。

（4）复核不合格者，可继续登录于《合格供应商名册》内。

九、记录维护

复核或评估供应商的记录均应由各采购经办部门按《品质记录控制程序》的规定加以保存与维护。