企业实施采购控制作业具体步骤如下：

—、下达月出货计划

PMC接到订单计划后，经分析物料、产能及其他因素，编制月出货计划， 并下达采购部。

二、 提出采购需求

1.提出物料、半成品外协采购需求

(1)订存货：物料库存到达订购点(实际最低存量)时，由采购员下达《订 购单》进行订购，订购量介于“订购点”与“最高存量”之间。

(2)跟单订货：采购员查询《库存报表》(物料、半成品)，展开BOM,除去 已订购的物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，计算出净需求。

2.采购审批

仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》，5万兀以下经部 门经理批准，超过5万元经副总批准方可下达《订购单》订购；承运事务由使用 部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理，超过3万元经副总经理批准方可 卜-达《订购单》办理订购。

三、 编制采购计划

1 ,编制物料、半成品外协采购计划

计算出物料、半成品外包净需求后，根据《月出货计划表〉〉、《产品产能 表〉〉及参考供应商《生产能力调查表》，采购主管编制出《采购计划表》并交与物 料经理审批。

2.物料订购及半成品外协

根据《采购计划表》，各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事 宜。

四、 询问交货期

(1)下达《订购单》后，同时附上《物料供应回复表》至供应商，并要求供应 商24小时内将表回复，回复交货期。

(2)根据供应商回复的《物料供应回复表》，判断其交货期是否影响本企业 出货计划；若有影响，根据《采购协议书》，再与PMC部和供应商之间进行协 调，协商一个合理交期。

(3)由P"部填写《交期交量变更通知单》，经主管审核送交销售部门，根 据《合同评审程序》的规定与客户商讨交期变更事宜。

五、 确定物料最后交期

供应商得到所有交期协商结果后，于口小时之内确定所有物料最后交货 期，并填于《订购单》上，回传至采购部，以确定违约责任。

六、进度控制

1 .物料跟催

根据回复的《订购单》，采购员编制《物料进度控制表》经采购主管审核后 进行物料跟催。

2.交期变量变更处理

(1)供应商因内部原因而影响交期交量者，须尽快书面通知采购部门并重 新确定交期，除按《采购协议书》确定其违约责任外，按以上相关程序处理。

(2)如客户有要求变更交期交量者，须由销售部门按《合同评审程序》及 《客户协议书》的规定进行沟通协商，确定违约责任；若确认变更，将结果填 写《交期交量变更通知单》交由PMC部门，PMC部门书面通知采购部，采购部根 据《采购协议书〉〉确认是否可以通知供应商变更交期交量，若本企业有违协议

条款，可与供应商协商变更事宜，以尽量减少公司损失。

七、 验收

供应商提供的产品按《保管控制程序》和《进货检验与试验控制程序》进行 数量与品质验收。

八、 记录维护

记录维护包括请购、采购订单等资料，应由采购经办部门按《品质记录控 制程序》的规定加以保管及维护。