国内采购作业一般作业流程如下：

一、价格

（1） 采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行 情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

（2） 如果报价规格与请购单的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附 有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部 门签注意见。

（3） 属于习惯超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价 后，在请购单"询价记录栏”中注明，报主管核签。

（4） 对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂 方议价。

（5） 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先 做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

 

二、呈批

(1)询价完成后采购员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂 商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。

(2)采购审批权限。

(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并 以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

(2)分批交货是，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以利识别。

(3)采购人员使用暂借款釆购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以 利识别。

四、 进度控制

(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制 表”控制采购作业进度。

(2)釆购人员未能按既定进度完成釆购时，应填制“采购交货延迟情况 表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与 请购部门共同拟定处理对策。

五、 単据整理及付款

(1)货到后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料 检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与 发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手 续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(2)内购材料须待试车检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款， 未订合约部分，按采购部门报批的付款条件整理付款。

(3)短交待补足者，请购部门应依据实收数量，进行整理付款。