国外采购作业一般作业流程如下：

一、 价格

（1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供应商报价， 并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。 特殊情形（比如独家制造或代理等原因）除外，但应于“请购单（外购）”注明。

（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规 范并签注意见，再转请购部门确认。

二、 呈报

（1）比、议价完成后，由外购部门填具“请购单（外购）”，拟定“订购厂 家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。

（2）核决权限

①采购金额在8000元以下者由经理核决。

②采购金额超过8000元者由总经理核决。

(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的 情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原 程序报批。

三、 订购

(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项 手续。

(2)如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约 书，按采购审批程序报批后办理。

四、 进度控制

(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(2)外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”记明 异常原因及处理对策，凭以修订进度并通知请购部门。

(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延期或延误时，即应主动与供应 商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购 部门，并按请购部门意见办理。