总则

第一条目的。

通过数据分析控制，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善，不断提高运作的有效性和顾客的满意程度。

 

第二条适用范围。

适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

 

第三条各部门职责。

1.品质部门的职责。

（1）负责统筹企业对内、外相关数据的传递与分析、处理。

（2）负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

2.其他相关部门的职责。

（1）各职能部门负责进行与工作相关的数据的收集、分析与整理，并将分析情况和利用结果向有关领导和部门报告。

（2）相关供方应配合各职能部门进行相关数据的收集、分析。

数据分析实施程序

第四条数据的定义。

数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。它包括与产品、过程及质量管理体系有关的数据，以及监视和测量的结果等。

 

第五条数据的来源。

1.外部来源。

（1）政策、法规、标准等。

（2）地方政府机构检查的结果及反馈。

（3）市场、新产品、新技术的发展方向。

（4）相关方（如顾客、供应商等）的反馈及投诉等。

2.内部来源。

（1）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。

（2）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。

（3）紧急信息，如出现突发事故等。

（4）其他信息，如员工建议等。

3.数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通信等方式。

 

第六条数据收集、分析与处理。

1.数据分析活动中需提供的重要信息。

（1）顾客满意度的信息。

（2）产品与客户要求的符合性。

（3）过程、产品的特性及发展趋势，是否反映出潜在的问题，是否需要采取相应的预防措施（由相关的业务部门分别提供）。

（4）质量体系年度审核结果。

（5）环境和职业健康安全目标的完成情况。

（6）供应商的信息。

（7）其他。

2.外部数据的收集、分析与处理。

（1）品质部负责质量检验机构、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集、分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《持续改进控制程序》。

（2）政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。

（3）顾客满意度的信息主要是分析顾客和住户满意信息趋势，最关键的是顾客和住户目前最不满意的问题是什么，由公司市场营销部或相关部门负责。

（4）各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内报告品质部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。

3.内部数据的收集、分析与处理。

（1）品质部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律、法规、标准、质量目标完成情况等信息。

（2）各部门对业务范围内的数据进行收集、记录和分析，对存在和潜在的不合格项，执行《持续改进控制程序》。

（3）紧急信息由发现部门迅速报告给企业主要负责人或行政部组织，由其进行处理。

 

第七条质量数据统计分析的方法。

1.各职能部门将收集到的数据进行汇总，数据统计方法包括但不限于以下内容。

（1）质量调查法。即利用各种统计图表，系统地收集反映质量问题的数据，并|进行简单的数据处理和粗略原因分析的一种方法。对于市场、客户满意度、质量的审核分析一般可以采用此方法。

（2）分层法。即按照一定的标志对收集到的数据适当分层和整理，使杂乱无章|

的数据和错综复杂的因素系统化、条理化。

（3）排列图法。是用于寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的工具。

（4）因果分析法。即表示质量特性与有关因素之间的关系的一种图形，寻找产生问题的具体原因。可用于对于较为复杂的不合格品进行分析。

（5）直方图法。即通过对数据分布状况的描绘与分析，来判断生产过程中产品质量是否处于受控状态。

（6）控制图法。即用于分析和判断生产过程是否处于控制状态所使用的带有控制界限的图形，主要用于对过程的监视和测量。

2.统计分析方法的选用原则。

（1）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。

（2）采用企业自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。

3.统计分析方法的实施要求。

（1）品质部负责对有关人员进行统计方法培训。

（2）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。

 

第八条对统计分析方法适用性和有效性的判定。

1.是否降低了不合格品率，降低了加工损失。

2.是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。

3.是否提高了产量、利润和工作效率。

4.是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。

 

第九条数据统计分析方法应用的记录。

品质部每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《持续改进控制程序》的有关规定。

统计记录的管理

 

第十条对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理；各部门按照|

《质量文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。

第十一条本制度由品质部负责制定、修订和补充。

第十二条本制度经总经理审批确认后，自颁布之日起执行，修改时亦同。