10．1负责部门：由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。
10．1．1采购外协人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配件
的交货进度，如价格与对象不变，请购部门不必再填“请购单(外协)"，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。
10．1．2由本公司提供原物料者，由计划部门提出申请核准后，由填写“外协加工单"连同原料、 半成品随车交运，“外协加工单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由仓库部门填写“进料验收单”一式四联，第一联送自存，第二联送物控、第三联供应商收回，第四联送会计，待收到发票后，连第三、四联整理付款。
10．2外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。
10．2．1工程图纸。
10．2．2工程程序图。
1 。．2．3操作标准。
10．2．4检查标准。
10．2．5检验标准。
10．2．6材料的规格、数量。
1 0．3外协指导管理：
l。．3．1使其确实按照我们的规定来加工或制造。
10．3．2协助其提高品质。
l。．3．3经常联系协调，了解外协的进度、品质。
10．3．4指导教育与考核。
10．4外协核价：当由本公司供料时：总价=单价x(1一报废率)
10．4．1数量必须要经仓库人员验收。
10．4．2报废率(抽样测量）或报废数的资料由IQC部门提供。
10．5外协督促：按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。
