X X公司供应商评估考核程序
1．目的。
1．1对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。
1．2保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。
2．适用范围。
适用于向本组织提供产品(外购、外协)圾服务的供应商的评估考核及选择。
3．职责。
3．1供应商评估小组(副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、lQC课长、采购工程师、IQC工程师、开发工程师为小组成员)：
3．1．1对新供应商之调查与评估考核。
3．1．2主要材料价格估算。
3．1．3核准合格供应商名单。
3．2资材经理：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。
3．3采购课长：负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、复核。
3．4技术经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
3．5品保部。
3．5．1品保经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
3．5．2 IQC课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
3．5．3进料检验员(IQC)：负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。
4．定义。
4．1采购经办部门：
4．1．1运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
4．1．2仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
4．1．3食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
4．2品质验收部门：
4．2．1生产用材料验收为IQC部。
4．2．2仪器设备验收为维修部或使用部门。
4．3数量验收部门：所有数量验收均为仓库部。
5．程序要点。
5．1供应商资料收集及初评：
5．1．1采购课长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于<厂商资料卡>内。
5．1．2资材经理根据<厂商资料卡>，之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
5．2索样及试作订单：经初评合格后，由采购课长通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。
5．3品质确认：
5．3．1试作加工后之产品均由IQC按<进货检验与试验控制程序>及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质，并作成记录。
5．3．2无形劳务由需求部门主管确认。
5．3．3品质不合格由IQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
5．4品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表>止，同时对其生产能力进行调查，并记录于<生产能力调查表>中，以利确定其接单能力。
5．5询议价：资材经理征询供应商之报价，采购课长同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。
5．6签订采购协议：评估及价格合理者，由采购课长与供应商拟定<采购协议书>，再由经理签名。
5．7登录列管：经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列入<合格供应商名册>。
5．8供应商供货情况考核与定期复核：
5．8．1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购课长填写<供应商考核表>，会同采购评估小组进行“价格"、“品质"、“交期交量”及“配合度"之考核核，且评定等级呈副总经理核定。
5．8．2经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。
5．8．3采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于展延期内改善，否则予以淘汰。
5．8．4复核为合格者，可继续登录于《合格供应商名册>内。
5．9记录维护：复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按<品质记录控制程序》之规定加以保存与维护。
7．相关文件。
7．1<进货检验与试验控制程序>。
7．2<品质记录控制程序>。
8．支持性文件。
8．1<来料检验规范>。
8．2<采购协议书>。
8．3<厂商资料卡>。
8．4<供应商评估表>。
8．5<生产能力调查表>。
8．6<供应商考核表>。 8．7<合格供应商名册>。
