××公司采购控制程序
1．目的。
为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件，特制定本程序。
2．适用范围。
适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。
3．职责。
3．1物料经理：订购价格在5万元以上之订单之审核。
3．2采购部：运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。
3．2．1采购主管：采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。
3．2．2采购员：订单之计算与下达、物料之跟催。
3．3仓库部收料组：所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。
3．4 IQC部：所有生产及辅助材料品质验收。
3．5工程部：仪器设备品质验收。
3．6工模部：工模品质验收。
3．7 PMC部：生产计划之编排，物料之跟踪及交期控制。
4．定义。
4．1订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间×每日耗用量+安全存量。
4．2购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。
4．3最高存量=一个生产周期时间×每日耗用量+安全存量。
4．4存货订购量=最高存量一安全存量=一个生产周期时间×每日耗用量
4．5净需求=计划生产量×B。M+损耗一库存量一已订未交量
4．6库存量---现有库存一生产线已开单未领量
4．7已订未交量=订购量一已交货数量
5．程序要点。
5．1下达月出货计划：PMC接到订单计划后，经分析物料、产能及其他因素，编制月出货计划，并下达到采购部。(有关作业参考《生产计划控制程序》)
5．2提出采购需求：
5．2．1提出物料、半成品外协采购需求
A．订存货：物料库存到达订购点(实际最低存量)时，由采购员下达《订购单》进行订购，订购量介于“订购点”与“最高存量”之间。
B．跟单订货：采购员查询《库存报表》(物料、半成品)，展开B。M,除去已订存货之物料，得到
毛需求，再填制《物料需求分析表》，计算出净需求。
5．2．2仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理批准，超过5万元经副总批准方可下达《订购单》订购。
5．2．3承运事务由使用部门填写《请购单》，5万元以下经部门经理，超过5万元经副总经理批准方可下达<订购单>办理订购。
5．3编制物料、半成品外协采购计划：计算出物料、半成品外包净需求后，根据<月出货计划表>、<产品产能表>及参考协力商<生产能力调查表>，采购主管编制出<采购计划表>并交与物料经理审批。
5．4物料订购及半成品外协：根据<采购计划表>，各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事宜。
5．5询问交货期：
5．5．1下达《订购单》后，同时附上<物料供应回复表>至供应商，并要求供应商24小时内将表复回，回复交货期。
5．5．2根据供应商回复之<物料供应回复表>，判断其交货期是否影响本公司之出货计划，若有影响， 根据<采购协议书>，再与PMC部和供应商之间进行协调，协商一个合理交期。
5．5．3由PMC部填写<交期交量变更通知单>经主管审核送交销售部门，根据<合同评审程序>之规 定与客户商讨交期变更事宜。
5．6确定物料最后交期：供应商得到所有交期协商结果后，于24小时之内确定所有物料最后交货期，并填于<订购单>上，回传至采购部，以确定违约责任。
5．7进度控制：
5．7．1根据回复之<订购单>，采购员编制<物料进度控制表>经采购主管审核后进行物料跟催。
5．7．2交期交量变更处理
A．协力商因内部原因而影响交期交量者。须尽快书面通知采购部门并重新确定交期，除按<采购协议书>确定其违约责任外，按5．5．3程序处理。
B．如客户有要求变更交期交量者，须由销售部门按《合同评审程序>及<客户协议书>之规定进行 沟通协商，确定违约责任，若确认变更，将结果填写<交期交量变更通知单>交由PMC部门，PMC部门书面通知采购部，采购部根据<采购协议书>确认是否可以通知供应商变更交期交量，
若本公司有违协议条款，可与供应商协商变更事宜，以尽量减少公司损失。有关作业可参考<合同评审程序>和<生产计划控制程序>5．8验收：协力商提供之产品按<保管控制程序>和<进货检验与试验控制程序》进行数量与品质验收。
5．9记录维护：包括请购、采购订单等资料，应由采购经办部门按<品质记录控制程序>之规定加以保管及维护。
7．相关文件。
7．1<生产计划控制程序>。
7．2《合同评审程序>。
7．3《保管控制程序>。
7．4<进货检验与试验控制程序>。
7．5<品质记录控制程序>。
8．相关表单。
8．1<采购协议书>。
8．2<生产能力调查表》。
8．3<物料需求分析表>。
8．4<请购单>。
8．5<订购单>。
8．6<采购计划表>。
8．7<物料供应回复表》。
8．8<物料进度控制表>。
8．9<物料库存报表>。
8．10<半成品库存报表>。
8．11《月出货计划表>。
8．12《产品产能表>。
8．13<交期交量变更通知单>。
8．14<客户协议书>。
