在上述过程中，如有货物数量、品种、发货期、质量、金额等方面的争议，要作认真的调查，与客户以合作的、非敌对性的态度进行沟通，解决分歧。这样，一方面为要求客户按时付款扫清了障碍，另一方面也维护了与客户良好的业务关系。
及时与客户沟通信息，核对账目。企业应定期与客户沟通信息并寄送对账单，以了解客户经营情况和确定账务记录的完整性和正确性，并适时提醒客户早日付清账款，建立一种预警系统。这样可避免债权债务双方在账务上发生差错，并确保债权法定追索权的延续。一旦客户发生账务危机，就及时抄送催交欠款通知单，及时收回货款。
加强到期前的应收账款催收管理，培养客户正常付款的习惯。有时候，企业应收账款的及时收回在很大程度上是企业自身努力催收货款的结果。因此，要想有效地控制应收账款的风险，从根本上减少坏账损失的发生，还必须充分调动催账人员的积极性，实行经济责任制，明确和落实奖惩措施。此外，销售商的信用管理部门还应设计一个适合自身的工作程序，并有步骤地与客户进行沟通，对合同期内的货款进行适度催收，培养客户到期正常付款的良好习惯。
很多企业报怨客户总是逾期很长时间才付款。它们本来同意给予客户30天付款期，但客户却总是在50天、60天或更长的时间后才付款。客户以前没有劣迹，经营情况也较为稳定，但为什么会出现此种情况呢？其实，并非客户不愿按时付款，完全有可能是销售商没有建立起良好的企业信用管理形象而造成的。企业没有规范的收账程序或虽然有，但根本没有人按照政策去执行，导致客户没有意识到拖欠账款对自己造成的不利后果，由此，客户当然会养成延迟付款的习惯。也就是说，企业要明确规定销售货物后的收账程序和措施，怎样规定就怎样执行，而且要坚持不懈，长此以往，企业就会发现大部分客户还是会按时付款的。当然，如果客户坚持不付款，就要考虑继续合作下去是否会越拖越多，应该有计划地控制发货，逐步减少应收账款，必要时用断货的方法来迫使客户及早付清全部欠款。可以这样说，客户总是优先将货款支付给管理严格的销售商。
