××高新技术企业员工出差管理规定
1.总则
第一条 为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差作出规定。
第二条 员工出差按如下程序办理：
（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。
（2）凭“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，未于一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。
（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈批准。
第三条 出差审批程序和权限如下：
（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。
（2）国外出差：一律需由总经理核准。
第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差可酌情加薪。
第五条 出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
2.国内出差
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费及特别费（包括邮电、交际等费用）。
第七条 出差返回逾越午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。
第八条 杂费及伙食补助计算标准：
（1）出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过10小时不足一天者以一天计，不足10 小时者不计。
（2）上午7时前出差者，给予报支早餐，于下午1时后返还者给予报支午餐，于晚上10时以后返还者的给予报支晚餐。
（3）出差一日者不受以上标准限制。
第九条 随同高职人员出行给予报支的低职人员的伙食补助、住宿费可比照高职人员出差旅费标准给付。
第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，需经总经理核准。
第十一条 因时间急迫或交通不便或业务需要必须乘坐出租车，需经经理核批。
3.国外出差
第十二条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准。
第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120元。
第十四条 出国人员因公交际费、应酬费，除奉总经理核准由公司开支外，概由个人负担。
第十五条 出国人员计划外的行程，交通费需由总经理核批，方可报支。
第十六条 出国人员出国前应提出出国计划书，并于回国后 10 日内提出出国计划检查情况报告。
