××公司国内出差管理办法
1．目的：为使本公司员工出差管理有序，特制定本办法。
2．范围：公司出差之员工o
3．内容：
3．1本公司员工出差分为：
3．1．1当El出差：出差当日可能往返者o
3．1．2远途出差：出差必须在外住宿者o
3．2出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
3．3出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
3．4出差的审核决定权限如下：
3．4．1员工当日出差时由主管核准o
3．4．2长途出差：4日内由部门经理核准，4～8日以上由副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准o
3．5出差不得报支加班费，但假日出差另计o
3．6出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3．7员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3．8当日出差差旅费支付。
3．8．1员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
3．8．2当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。
3．8．3外勤已发月伙食津贴人员概不支给误餐费。
3．8．4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘计程车。
3．8．5通信费以邮局凭证报销。
3．8．6招待费由领导核定，凭据报销。
3．9远途出差：旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。
3．9．1交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补。
3．9．2通信费以邮局凭证报销。
3．9．3招待费由经理核定，500元以上需副总核定，凭据报销。
