1.目的
为规范原材料入库管理，使各项作业有据可循，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司所有原物料的入库管理。
3.作业规定
3.1暂收作业
3.1.1供应商于送交物料时，必须填写“进料验收单”一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。
3.1.2将“进料验收单”与本公司“订购单”核对。
3.1.3资材部点收人员对供应商所送的物料进行点收，核对物料与“进料验收单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。
3.1.4超交的物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。
3.1.5点收人员核对无误后，在“进料验收单”上签章，并将其内容转记于“原材料暂收日报表”。
3.1.6“进料验收单”第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转至品管部作进料检验用。
3.1.7点收人员若在核对送交的物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改“进料验收单”，或予以拒收。
3.2验收检查
3.2.1原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依“进料检验规定”实施检验。
3.2.2进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。
3.2.3判定合格时，须将良品总数填入“进料验收单”第一至第三联的合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。
3.2.4判定不合格时，须于“进料验收单”第一至第三联上注明并签字，同时填写“不合格通知单”一式两联，经权责主管审核后，留存“进料验收单”第三联及“不合格通知单”
第二联，将“进料验收单”第一、第二联转仓管人员，将“不合格通知单”第一联转采购人员，以便办理退货手续。
3.2.5判定不合格而暂收的物料应予以办理退货手续，但因实际需要，须对暂收物料的部分或全部进行特采使用时，可依“进料检验规定”中有关特采的流程办理特采。
3.3暂收退货，判定不合格时，暂收的物料须办理退货，按下列规定处理：
3.3，1采购人员接获“不合格通知单”后，应立即联络厂商办理退货手续。
3.2.2仓管人员核对退货物品与“进料验收单”记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。
3.2.3仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在“原材料暂收日报表”上注明，同时请厂商签字。
3.2.4仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
3.4入库作业。判定合格的物料，应办理入库手续。
3.4.1仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。
3.4.2仓管人员依“进料验收单”与“原材料暂收日报表”，将物料登记于库存账卡及账册内。
3.5特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。
3.5.1特采的物料数量由品管部确认，并提出必要的处理方式或比例，填注于“特采申请单”的对策栏内。
3.5.2“进料验收单”上应注明特采，并标注扣款金额。
3.5.3仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
