1.目的
为加强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低成本、减少支出，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司车辆的日常管理、调度，车辆的年审、保险、车船税等事宜。
3.管理规定
3.1公司员工因公外出，人力资源部无法或不能安排公司车辆时，交通费报销执行此规定：
3.1.1乘坐公交车，凭公交车票据报销。
3.1.2如有下列情况，告知（书面或填写“派车单”）人力资源部，经同意后方可乘坐出租车。
3.1.2.1携带贵重物品、重要资料等。
3.1.2.2携带大件物品。
3.1.2.3事情紧急。
3.1.2.4交通不便。
3.1.2.5其他因工作需要必须搭乘出租车的。
3.1.3在填制报销单时，必须写明乘车事由，票据日期及时间必须与告知情况相符。
3.1.4报销单据先由人力资源部核准、注明不能派车的原因后呈总经理。
3.2公司部分员工拥有私家车。在费用报销中执行以下标准：
3.2.1员工因公外出动用私车，须向人力资源部说明用车理由及前往地点，经人力资源部核准后可报销办公用车所需的停车费及过路桥费，并按××元/公里标准报销汽油费。
3.2.2公司总经理、副总经理在公司办公地点的停车费可予报销。
3.2.3员工私人车辆的维修、保养及零部件费用由个人承担。
3.2.4报销单据由人力资源部核准。
3.3车辆管理
3.3.1公司车辆的日常管理、调度，车辆的年审、保险、车船税事宜，司机安全教育和事故处理等工作，由人力资源部统一负责。
3.3.2公司车辆实行专人专车负责制，未经批准，司机不得擅自借车。
3.3.3司机应爱护自己使用的车辆，注意车辆的清洁和保养，确保行驶安全及正常出车。
3.3.4为提高车辆使用效率，便于统筹安排，各部门须提前向人力资源部申请用车。各部门用车前应填写用车申请单，注明用途、去向、用车时间，由人力资源部根据实际情况，按先急后缓原则安排出车，如有重要事宜必须保证首先用车。
3.3.5若派出车辆半小时内仍不出车，使用部门又无合理解释的，原则上作放弃用车处理，人力资源部有权另行安排。
3.3.6公司员工外出办事，未随身携带大器件或贵重物品的，原则上不派车辆（特殊情况除外）。
3.3.7各部门用车人员严禁使用公司车辆办私事，一经发现予以重罚（一次性罚款××
元）。
3.3.8车辆停放要保证安全，关好门窗，上好锁。如因个人疏忽造成公司的财产损失，将追究有关当事人的责任。
3.3.9各部门如在公休日、假期因公使用车辆，须事先与人力资源部联络。
3.3.10节假日（春节、长假等）司机应将车辆停放在公司指定地点，以免被盗。
3.4车辆维修费用管理及操作程序
3.4.1车辆维修程序、报销程序及相关责任3.4.1.1车辆因隐患或故障须修理，司机须向人力资源部提出书面申请（特殊紧急情况除外）具体说明保修项目、维修需时间、大约所需费用等，经总经理审批同意后方可到修理厂维修，除特殊情况司机未经上级批准不得私自将车开到修理厂修理。
3.4.1.2司机在车辆修理期间，应负责监督修理厂维修，修理完毕后的车辆，须经认真检查确定修理好后方可离厂。
3.4.1.3司机在提车前，若需先付款，须将人工费和材料费等费用清单复印带回，经部门经理报告总经理查验同意后方可付款。
3.4.1.4维修费用的核报应本着有效、合理及高透明度的原则，必须具备详细的维修清单、情况说明（附电话号码等）以备领导及有关部门核实审批。
3.4.1.5如车辆确实出现事故隐患而司机麻痹大意没有上报，将追究有关责任：如故障车辆经维修后仍有问题，将追究提车司机的责任；如审核发现报销单据有明显漏洞而审批报销的，将追究相关当事人和审批负责人的责任。
3.4.2运杂、路桥、加油等费用的报销程序及相关责任：
3.4.2.1凡公司正式司机，可办理相关手续，到财务部领取×××元的费用周转金，车辆的日常费用由此周转金中支出。
3.4.2.2车辆的加油费（加油时有第二者在场，请签字证明，如没有请在加油票上注明情况）、洗车费、停车费、过路（桥）费等必须经人力资源部经理审批，再由财务部审核批准后方可报销。
3.4.2.3对于解释不合理或与工作无关的有关的票据不予报销。
3.4.2.4严禁司机虚开票据，如有发现予以重罚（扣除当月浮动工资），情节严重者将予以开除处理。
