目的：确保能在适合的供应商处以适质、适量、适时采购，从而能满足客户订货要求的物品
范围：适用于直接或间接用作产品加工制造的物料采购，包括公司内部原料以外的其他物品采购
职责
（1）厂务部负责寻找合适的供应商并主持供应商评审，负责实施采购计划并跟进实施情况
（2）生技部负责材料购进计划表的制订及供应商提供样品的试验
（3）品质部负责对检验标准的制定及购进物料的检验和试验
程序
本公司所采购物料分三类：
A.未定供应商的原料；
B.已定供应商的原料；
C.除原材料外的其他物料（如办公所需的用品）
（1）合格供应商的物料的采购
①生技部根据实际生产及仓库库存情况制订“材料购进计划表”，交到厂务部
②厂务部根据交易状况做好生技部与供应商的沟通后，再确认“材料购进计划表”并开具“采购订单”（必要时附上相关的询价记录）交由厂长审核及总经理审批
③“采购订单”被审批完毕后，即由厂务部传真给供应商，实施采购
④仓库按“采购订单”验收货物，采购完毕
（2）未定供应商的物料采购
①根据业务发展需要或需要更换供应商的情况下，采购人员可按生技部交来的“材料购进计划表”及其建议寻找适合的供应商（或自行寻找）
②初定供应商并由采购开具“采购订单”，根据订单要求供应商提供样品，所试样品须经厂务部贴上本公司的标贴（目的是避免试样人受供应商品牌效应的影响，从而使公司可找到适价、适质等各方面均可的供应商），再交至生技部试样，所试样结果须记录于“试料单”上，此“试料单”一联交给厂务部。另外，每次来样均须做相应的记录，以便追溯查阅
③经试样后，生技部将“试料单”交由厂务部，厂务部根据试样情况和价格、付款等综合分析后，交总经理审批同意后厂务部可将新供应商列入“合格供应商名册”。如两次送样均不合格的供应商，则终止与其进一步合作
（3）原料以外的物料采购
请购人如实填写“请购单”，交厂务部经理审批后（金额超过授权数量的须由总经理批准方可）交至厂务部实施采购
（4）在本程序实施时，与本公司有定期的业务往来且质量、货期和配合度均良好的供应商。可言接列入“合格供应商名册”。凡通讨ISO9000国际质量体系认证的供应商也可享受本程序规定的待遇
（5）供方的选择和评定
①选择、评定合格供方的准则
a.达到采购要求的质量
b.有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求
c.具有与所供产品相应的质量管理体系，具有保持质量稳定性的要求
d.符合有关国家法律、法规要求
e.价格在本公司可接受范围内，从优中择廉
f.货比三家，择优选评。从质量、价格、交货期对比中，选择优者作为合格供方
②合格供方的评定步骤
a由厂务部征集生技部、品质部的意见的基础上，将供应商资料提交厂务部组织评定b.厂务部在评定申请提出一个月内，组织实施评定，参加评定部门有营销部、生技部、品质部、财务部及管理者代表
.通过评定决定的合格供方，由厂务部列入合格供方名册，并保留评定依据的所有记录资料
③供应商在供货时如因质量问题发生退货，应由品质部填写“材料检验报告”交厂务部联络供应商，并要求其作出纠正改善措施，厂务部跟踪确认其结果。如一个月内出现|
3次退货和3次延迟交货造成本公司经济损失或供应商拒绝不作出纠正改善措施，则由采购人员发出警告信（格式不拘）。如仍无改进表现者，由厂务部向总经理提出申请，将该供应商从“合格供应商名册”中除名
④所有供应商应每年统一评审一次，由厂务部主持，召集品质部、生技部对供应商一年来供货表现作出评审。评审标准：品质稳定度（一年内累计退货未超过6次，每月不超过两次者）、交货准时度（一年内累计延迟货期未超过6次，每月不超过两次者）、配合度（出现问题及时提出防治措施，且随时能配合本公司生产要求无搪塞拒绝情形）。
符合以上要求即视为合格，评审结果记录于“供应商定期监督评审表”
（6）采购订单的修改
如生产调整需对采购订单内容进行修改，包括：交货期、数量、品种、品牌、规格、质|
量要求的修改及取消订购，均须由原责任人以书面形式由原审批人审批后通知供应商
（7）采购原料、物料的验证由品质部执行，具体参见《监视和测量装置控制工作规范》
（8）采购信息
①厂务部依据采购物资技术标准进行采购，第一次向合格供方采购产品时，可与其签订
“购销合同”，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量管理体系、组织结构、程序、过程、设备、资源及人员资格等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或产品检验报告，作为合同的附件
②具体的采购作业由采购员按“采购订单”执行，“采购订单”要包括采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、交货期、验收标准等事项，经部门经理审核确认后总经理或其授权人审批后，才能发放进行采购
